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索 引  號: 12341021003150100Q/202002-00013 信息分類: 部門預算情況 / 農業、林業、水利 / 三農 / 其他
發布機構: 歙縣農業機械推廣中心 發文日期:
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名       稱: 歙縣農業機械推廣中心2020年部門預算公開說明
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歙縣農業機械推廣中心2020年部門預算公開說明

發布機構:    歙縣農業機械推廣中心     發布日期:2020-02-17     信息來源: 歙縣農機中心     瀏覽次數:37

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歙縣農業機械推廣中心2020年部門預算

2020年2月17日

   

第一部分 部門概況

1.主要職責

2.部門預算單位構成

3.2020年度主要工作任務

第二部分 2020年部門預算表

1.歙縣農業機械推廣中心2020年財政撥款收支總表

2.歙縣農業機械推廣中心2020年一般公共預算支出表

3.歙縣農業機械推廣中心2020年一般公共預算基本支出表

4.歙縣農業機械推廣中心2020年政府性基金預算支出表

5.歙縣農業機械推廣中心2020年國有資本經營預算支出表

6.歙縣農業機械推廣中心2020年收支總表

7.歙縣農業機械推廣中心2020年收入預算總表

8.歙縣農業機械推廣中心2020年支出預算總表

9.歙縣農業機械推廣中心2020年基本支出預算總表

10.歙縣農業機械推廣中心2020年政府采購支出預算表

11.歙縣農業機械推廣中心2020年政府購買服務支出預算表

12.歙縣農業機械推廣中心2020年項目支出績效目標及項目情況表

13.歙縣農業機械推廣中心2020年“三公”經費財政撥款支出預算表

第三部分 2020年部門預算情況說明

1.關于2020年財政撥款收支預算總體情況說明

2.關于2020年一般公共預算財政撥款情況說明

3.關于2020年一般公共預算基本支出情況說明

4.關于2020年政府性基金預算撥款情況說明

5.關于2020年國有資本經營預算撥款情況說明

6.關于2020年收支預算總體情況說明

7.關于2020年收入預算情況說明

8.關于2020年支出預算情況說明

9.關于2020年“三公”經費預算情況說明

10.其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分  部門概況

一、部門職責

根據《關于印發歙縣農業機械推廣中心主要職責內設機構和人員編制規定的通知》文件規定,歙縣農業機械推廣中心主要職責是:

(一) 貫徹執行國家、省有關農機化方面的方針、政策和法規;編制全縣農業機械化和農業工程發展的中長期規劃及年度計劃,并組織實施。

(二) 承擔農機產品和零配件質量認證及監督;負責組織農機產品適用性試驗和推廣鑒定。組織開展農機安全教育,參與農機修造、供應、服務組織的行業管理;指導農機技術、農機交易市場建設。受理農機產品質量、維修質量、作業質量投訴。負責組織農機新技術、新機具的研制、普及、推廣;承擔農機行業技術改造和新產品開發;負責農機人才培訓工作。承擔組織指導農機行業信息網絡建設;負責農機行業統計和信息服務。負責農機用油的宏觀管理;負責農機節能技術的推廣應用;指導農業工程及農田機械化生產;指導農機專業合作社建設和發展;負責農機化發展基金的使用管理,落實農機購置和農機報廢更新補貼政策,參與農機化項目的立項申請、申報和組織實施。

(三) 指導鄉鎮農機服務部門及相關部門工作;負責農村老拖拉機手身份和工齡認定材料轉報和補助發放工作;承辦縣委、縣政府交辦的其它工作。

二、部門預算單位構成

從預算單位構成看,歙縣農業機械推廣中心2020年度部門預算包括局本級預算和局下屬單位預算,納入部門預算編制范圍的單位共2個,具體情況見下表。

序號

單位名稱

單位性質

1

歙縣農業機械推廣中心本級

參照公務員法管理的事業單位

2

歙縣農機監理站

公益一類事業單位


三、2020年度主要工作任務

(一)2020年主要工作任務是:認真落實好農機購置補貼政策,提升山區農機化裝備水平。精心組織農機化生產,發揮農機在農業生產和抗災救災中的主力軍作用。大力推廣山區特色農機化新技術新機具。創新形式強化農機化培訓,舉辦各類農機化技術培訓示范班,強化農機化實用人才教育培訓,不斷提升農機系統人才質量,推動農機化技術廣泛應用。積極推進農機服務組織發展。新增20戶農機專業合作社,打造5-7家設施完備、功能齊全、特色明顯、效益良好的省級農機專業示范合作社。加強農機安全生產工作。強化農業機械安全使用監管,建立以源頭管理、執法監控、安全教育為主要內容的農機安全生產長效機制,加強監理裝備,規范監理業務,提升安全使用監管能力。采取積極措施使農業機械掛牌率、年檢率、持證率分別達到90%,進一步深化“平安農機”創建活動,爭創全國平安農機示范縣。

(二)加強黨風廉潔建設,認真排查信訪矛盾,完成招商引資、扶貧攻堅等中心工作,打造文明平安單位。

第二部分  2020年部門預算表     

歙縣農業機械推廣中心2020年部門預算表由以下13張表格構成,具體表格內容見附表。

1.歙縣農業機械推廣中心2020年部門財政撥款收支總表(附表1)

2.歙縣農業機械推廣中心2020年部門一般公共預算支出預算表(附表2)

3.歙縣農業機械推廣中心2020年部門一般公共預算基本支出預算表(附表3)

4.歙縣農業機械推廣中心2020年部門政府性基金預算支出預算表(附表4)

5.歙縣農業機械推廣中心2020年部門國有資本經營預算支出預算表(附表5)

6.歙縣農業機械推廣中心2020年部門收支總表(附表6)

7.歙縣農業機械推廣中心2020年部門收入預算總表(附表7)

8.歙縣農業機械推廣中心2020年部門支出預算總表(附表8)

9.歙縣農業機械推廣中心2020年部門基本支出預算總表(附表9)

10.歙縣農業機械推廣中心2020年部門政府采購支出預算表(附表10)

11.歙縣農業機械推廣中心2020年部門政府購買服務支出預算表(附表11)

12.歙縣歙縣農業機械推廣中心2020年部門項目支出績效目標及項目情況表(附表12)

13.歙縣農業機械推廣中心2020年部門“三公”經費財政撥款支出預算表(附表13)

第三部分 2020年部門預算情況說明

一、關于2020年財政撥款收支預算總體情況說明

歙縣農業機械推廣中心2020年財政撥款收支預算202.3萬元。收入按資金來源分為:一般公共預算撥款202.3萬元、政府性基金預算撥款0萬元、國有資本經營預算撥款0萬元;按資金年度分為:當年財政撥款收入202.3萬元,上年結轉0萬元。支出按功能分類分為:農林水支出172.9萬元,占85.4%;社會保障和就業支出13.3萬元,占6.6%;衛生健康支出6.2萬,占3.1%;住房保障支出9.9萬元,占4.9%。

二、關于2020年一般公共預算撥款情況說明

(一)一般公共預算撥款規模變化情況。

歙縣農業機械推廣中心2020年一般公共預算撥款202.3萬元,比2019年預算撥款減少112.9萬元,減少35.8%,主要原因:一是原所屬單位農機技術推廣中心整體并入農業農村局;二是項目支出預算減少7萬元。

(二)一般公共預算撥款結構情況。

歙縣農業機械推廣中心2020年農林水支出172.9萬元,占85.4%;社會保障和就業支出13.3萬元,占6.6%;衛生健康支出6.2萬元,占3.1%;住房保障支出9.9萬元,占4.9%。

(三)一般公共預算撥款具體使用情況。

1. 農林水支出(類)農業(款)行政運行、事業運行、科技轉化與推廣服務、執法監管(項)2020年預算172.9萬元,比2019年預算減少115.3萬元,減少40%,減少原因主要一是原所屬單位農機技術推廣中心整體并入農業農村局;二是項目支出預算減少7萬元。

2、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療、事業單位醫療(項)2020年預算6.2萬元,比2019年預算減少4萬元,減少39%,減少原因主要是原所屬單位農機技術推廣中心整體并入農業農村局。

3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政事業單位離退休(項)2020年預算13.3萬元,比2019年預算增加13.3萬元,增長100%,增加原因主要是2019年度機關事業單位基本養老保險繳費支出歸納在農林水支出類行政運行和事業運行。

4.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2020年預算9.9萬元,比2019年預算減少6.9萬元,減少59%,減少原因主要一是原所屬單位農機技術推廣中心整體并入農業農村局;二是2020年初預算比2019年初預算提取比例減少。

三、關于2020年一般公共預算基本支出情況說明

歙縣農業機械推廣中心2020年一般公共預算基本支出184.3萬元,其中:工資福利支出149.3萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出等;商品和服務支出22.7萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、勞務費、委托業務給、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出等;對個人和家庭的補助12.3萬元,主要包括:離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、個人生產補貼、其他對個人和家庭的補助等。

四、關于2020年政府性基金預算撥款情況說明

歙縣農業機械推廣中心2020年沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

五、關于2020年國有資本經營預算撥款情況說明

歙縣農業機械推廣中心2020年沒有國有資本經營預算撥款收入,也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

六、關于2020年收支預算總體情況說明

按照綜合預算的原則,歙縣農業機械推廣中心所有收入和支出均納入部門預算管理。歙縣農業機械推廣中心2020年收支總預算202.3萬元,收入包括一般公共預算撥款收入202.3萬元;支出包括:一般公共服務支出(農林水)172.9萬元,社會保障和就業支出13.3萬元、衛生健康支出6.2萬元、住房保障支出9.9萬元。

七、關于2020年收入預算情況說明

歙縣農業機械推廣中心2020年收入預算202.3萬元,其中:一般公共預算撥款收入202.3萬元,占100%,比2019年預算撥款減少112.9萬元,減少35.8%,減少原因主要一是原所屬單位農機技術推廣中心整體并入農業農村局;二是項目支出預算減少7萬元。

八、關于2020年支出預算情況說明

歙縣農業機械推廣中心2020年支出預算202.3萬元,比2019年預算減少112.9萬元,減少35.8%,減少原因主要一是原所屬單位農機技術推廣中心整體并入農業農村局;二是項目支出預算減少7萬元。其中:基本支出184.3萬元,占91%,主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任等;項目支出18萬元,占9%,主要用于農機購機補貼工作經費及農機監理執法監管等支出。

九、關于2020年“三公”經費預算情況說明

為全面反映“三公”經費支出,本次公開的“三公”經費預算為部門匯總數。2020年,歙縣農業機械推廣中心本級和局屬單位“三公”經費支出預算2.5萬元,比2019年預算減少3.5萬元,下降58%。其中因公出國(境)費0萬元,公務接待費1.5萬元,公務用車購置及運行費1萬元。具體情況如下:

(一)因公出國(境)費支出0萬元, 較上年增加0萬元,增長0%。

(二)公務接待費支出1.5萬元,較上年減少1.5萬元,下降50%;減少原因主要是壓縮辦公經費支出,減少公務接待費用。

(三)公務用車購置及運行費支出1萬元,較上年減少2萬元,下降66%;減少主要原因是壓縮辦公經費支出,嚴格用車手續,減少公務用車費用。

十、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費。

歙縣農業機械推廣中心2020年機關運行經費財政撥款預算10.4萬元,比2019年增加7.7萬元,增長285%,增長主要原因是提高定額公用經費標準。

(二)政府采購情況。

歙縣農業機械推廣中心2020年沒有安排政府采購,政府采購預算總額0萬元。

(四)國有資產占有使用情況。

截至2019年底,歙縣農業機械推廣中心共有車輛1輛(歙縣農機監理站一般公務用車1輛),沒有單位價值50萬元以上的通用設備。

2020年部門預算沒有安排購置公務用車,沒有安排購置單位價值50萬元以上的通用設備;沒有安排購置單位價值100萬元以上專用設備。

(五)績效目標設置情況。

本單位2020年無重點專項編制績效目標項目。其安排項目為行政事業類,安排如下:

1、科技轉化與推廣服務-農機購機補貼工作經費8萬元、物業管理費費5萬元。

2、執法監管-農機安全監理工作經費2萬元、農機監理工本費3萬元。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入指縣財政當年撥付的資金,主要包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經營預算撥款收入。

二、財政專戶管理非稅收入:指按照非稅收入管理相關規定,納入財政專戶管理的教育收費等。

三、其他收入:指除了財政撥款收入、財政專戶管理非稅收入等以外的收入。

四、上年結轉:指以前年度安排、結轉到本年仍按原用途繼續使用的資金。

五、結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需以后年度按原用途繼續使用的資金。

六、基本支出指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

七、項目支出指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
    八、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。


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